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四川省作家協會2019年部門預算公開

編輯:鄧青琳 | 時間:2019-02-18 | 來源:四川作家網 | 瀏覽量:2701

 

四川省作家協會2019年

部門預算編制的說明

   

一、基本職能及主要工作

(一)省作協職能簡介。

四川省作家協會是中國共產黨領導下的專業性人民團體,是黨和國家聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶,是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。

(二)省作協2019年重點工作。

2019年,省作協將繼續圍繞“三個一流”,再添措施,再下深功,主要從以下幾個方面推進文學工作。

1、狠抓文學作品和活動影響力提升。一是扎實開展“慶祝新中國成立70周年”系列活動。組織“三刊一報”開辦專欄、出版專輯。舉辦慶祝新中國成立70周年“我們的這一天”大型征文活動。舉辦慶祝新中國成立70周年暨巴金誕辰115周年作品研討會。編輯出版《四川百年新詩選》《巴金文學院簽約作家作品集》。二是持續開展“萬千百十”活動。開展文學扶貧“萬千百十”活動重點作品扶持評審,開展文學扶貧創作采風活動,舉辦中青年作家主題創作培訓班、舉辦慶祝新中國成立70周年?四川脫貧攻堅文學作品研討會。三是繼續加強舉辦2019中國·星星大學生詩歌夏令營活動、召開2018年中國文藝理論前沿峰會、開展全國年度優秀論文評選活動。

2、狠抓文學陣地影響力提升。加強“三刊一報一網”管理,努力提高辦刊辦報辦網水平。加快推進四川文學館建設,做好前期立項工作。發揮全省文學報刊聯盟和校園文學社團聯盟的作用,鞏固壯大四川文學發展基礎。加快融媒體建設,開辟四川文學網上陣地。

3、扎實推進作協深化改革工作。按照《四川省作家協會深化改革方案》要求,積極轉變職能,改革完善組織機構。建立健全面向基層、面向社會的服務體系。建立聯系新的文學群體、文學社團工作機制,加強文學交流。加強和改進黨對文學工作的領導。

二、部門預算單位構成

省作協下屬二級預算單位6個,其中行政單位1個,其他事業單位5個。主要包括:四川省作家協會機關、四川文學編輯部、星星詩刊編輯部、當代文壇編輯部、巴金文學院、四川省作家協會創作研究室。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,省作協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入;支出包括:教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省作協2019年收支總預算2772.01萬元,比2018年收支預算總數增加247.21萬元,主要是因在職人員工資福利支出增加以及事業單位事業收入預計增長。

(一)收入預算情況

省作協2019年收入預算2772.01萬元,其中:上年結轉89.07萬元,占3.21%;一般公共預算撥款收入2204.96萬元,占79.54%;事業收入477.98萬元,占17.25%。

(二)支出預算情況

省作協2019年支出預算2772.01萬元,其中:基本支出1918.32萬元,占69.20%;項目支出853.69萬元,占30.80%。

四、財政撥款收支預算情況說明

省作協2019年財政撥款收支總預算2294.03萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加148.64萬元,主要是因在職人員工資福利支出增加,結轉部分2018年項目經費。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入2204.96萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入89.07萬元;支出包括:教育支出87.20萬元、文化旅游體育與傳媒支出1839.80萬元、社會保障和就業支出189.27萬元、衛生健康支出69.96萬元、住房保障支出107.80萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

省作協2019年一般公共預算當年撥款2204.96萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加59.57萬元,主要是因在職人員工資福利支出增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出87.20萬元,占3.89%;文化旅游體育與傳媒支出1750.73萬元,占77.62%;社會保障和就業支出189.27萬元,占10.14%;衛生健康支出69.96萬元,占3.59%;、住房保障支出107.80萬元,占4.76%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為87.20萬元,主要用于:舉辦中青年作家培訓班,培養文學創作力量。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項)2019年預算數為586.67萬元,主要用于:保障省作協機關人員工資、日常運轉、公務用車運行維護、物業管理、公務接待等。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為8.07萬元,主要用于:保障省作協機關設備購置。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化和旅游支出(項)2019年預算數為1155.99萬元,主要用于:保障省作協機關開展文學創作、文學交流、文學采風、阿來工作室影視劇本創作、重點文學作品扶持和重要文學報刊發表成果補貼等文學惠民等專項業務工作,以及省作協事業單位工作人員工資和日常運轉。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算數為50.50萬元,主要用于:省作協事業單位離休人員工資福利支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為115.76萬元,主要用于:省作協機關及事業單位在職人員基本養老保險繳費。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為18.25萬元,主要用于:省作協機關及事業單位在職人員職業年金繳費。

8.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數為4.76萬元,主要用于:遺囑生活補助及離休人員困難補助。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為37.64萬元,主要用于:省作協機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險的支出。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為20.36萬元,主要用于:省作協事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險的支出。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為11.96萬元,主要用于:省作協機關按照規定標準為職工繳納的公務員醫療補助的支出。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為76.76萬元,主要用于:省作協機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2019年預算數為31.04萬元,主要用于:省作協機關及下屬事業單位無房職工住房補貼的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

省作協2019年一般公共預算基本支出1440.34萬元,其中:

人員經費1004.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費435.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

省作協2019年“三公”經費財政撥款預算數23.92萬元,其中:公務接待費5萬元,公務用車購置及運行維護費18.92萬元。

(一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。主要原因是:為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰略部署,加快構建立體全面開放格局,2019年省級調整因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部保留在省財政。執行中,財政廳會同省委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務,考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批后下達預算。省作協將及時公開因公出國(境)經費預算。

(二)公務接待費與2018年預算持平。主要原因是我會嚴格貫徹落實公務接待的相關管理規定,嚴控公務接待經費開支。

2019年公務接待費計劃用于文學交流、文學評論及文藝理論研究、重點作品創作等活動的日常公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。主要原因是單位公務用車數量與2018年持平。

單位現有公務用車4輛,其中:轎車3輛,旅行車(含商務車)1輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費18.92萬元。用于4輛公務用車燃油、維修、保險、過路、停車等方面支出。主要保障日常公用、采風及文學交流、精準扶貧活動等工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

省作協2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

省作協2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,省作協下屬四川省作家協會機關1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算為125.57萬元,比2018年預算增長10.59萬元,增長9.21%。主要原因是新增人員公務交通費用增加。

(二)政府采購情況

2019年,省作協安排政府采購預算26.03萬元,主要用于采購車輛加油服務、機動車保險服務、車輛維修和保養服務、空調機、臺式計算機、照相機、打印機等。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,省作協所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車4輛、執法執勤用車0輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年省作協100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如省作協所屬事業單位刊物發行收入等。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是指利息收入、贊助收入等。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(六)教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指本單位組織開展培訓班相應培訓費支出。

(七)文化旅游體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項): 指本單位機關人員工資及機構正常運轉、履行職責所需的基本支出。

(八)文化旅游體育與傳媒(類)文化(款)一般行政管理事務(項): 指本單位物業管理費、二類及以上會議費、公務用車運行維護費、公務接待費等通用項目支出。

(九)文化旅游體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):指省作協文學創作專項經費及下屬事業單位人員經費、日常公用經費相關支出等

(十)文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項): 主要指省作協按規定使用的宣傳文化發展專項支出

(十一)文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項): 主要指省作協按規定使用的文化產業發展專項支出

(十二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):主要省作協所屬事業單位離退休人員離退休費。

(十三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 指省作協機關離退休人員離退休費等。

(十四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

(十五)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(十六)社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

(十七)社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指本單位機關事業單位離退休人員困難補貼、遺屬生活補助等。

(十八)衛生健康(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

(十九)衛生健康(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項): 指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

(二十)衛生健康(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項): 指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(二十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十二)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退人員)發放的用于購買住房的補貼

(二十三)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(二十四)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(二十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(二十七)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. 2019年省級部門預算項目績效目標


附件下載:表1-5:部門預算公開報表.xls

             表6:2019年省級部門預算項目績效目標.xls


 


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